Bijlagen | 2d. Overzicht ruimtescheppende maatregelen

Ruimtescheppende maatregelen		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(x € 1.000,-)		2027	2028	2029	2030
Onderwijs
5. Focus aanbrengen vakantiescholen primair onderwijs	L	85 V	85 V	85 V	85 V
6. Verlagen budget Kansrijke Toekomst	L	15 V	15 V	15 V	15 V
Sociale samenhang en toegang tot zorg
27. Beëindiging programma mondiale bewustwording	L	217 V	317 V	317 V	317 V
Beëindiging programma mondiale bewustwording	L	110 V	110 V	110 V	110 V
28. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg	L	198 V	198 V	198 V	198 V
Werk en inkomen
37. Stelpost taakstelling programma Werk en Inkomen	L	-	1.922 V	1.922 V	1.922 V
38. Verlagen formatie rechtmatigheidsconsulenten	L	379 V	379 V	379 V	379 V
39. Verhogen gemiddelde caseload Toezicht Sociaal Domein	L	421 V	421 V	421 V	421 V
40. Verlagen bijzondere bijstand volledige woninginrichting	L	130 V	130 V	130 V	130 V
41. Afbouwen Praktijkadviescentrum (PAC)	L	150 V	150 V	150 V	150 V
42. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg	L	198 N	198 N	198 N	198 N
42. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg	L	142 V	142 V	142 V	142 V
43. Stoppen met het verstrekken van de fashioncheques	L	125 V	125 V	125 V	125 V
44. Verlagen formatie Boetemedewerker	L	99 V	99 V	99 V	99 V
Maatschappelijke ondersteuning
52. Inzet van AI en RPA	L	128 V	218 V	218 V	218 V
53. Kritisch indexeren hulpmiddelen	L	65 V	100 V	100 V	100 V
54. Vervoer bij Dagopvang	L	100 V	100 V	100 V	100 V
Jeugdzorg
62. Gerichter sturen op verwijzingen naar specialistische jeugdhulp	L	1.200 V	2.400 V	2.400 V	2.400 V
	L	350 V	350 V	350 V	350 V
63. Versterken van onderwijs en huisartsen	L	1.200 V	2.400 V	2.400 V	2.400 V
64. Meer collectieve ondersteuning en informele steun	L	1.200 V	2.400 V	2.400 V	2.400 V
Veiligheid
74. Versoberen vuurwerkshow	L	504 V	504 V	504 V	504 V
75. Bestuurlijke boete	B	125 V	125 V	125 V	125 V
	L	65 N	-	-	-
76. Buurtpreventie	L	-	83 V	83 V	83 V
77. Hennepaanpak	L	45 V	45 V	45 V	45 V
Economie en recreatie
86. Invoering verblijfsbelasting arbeidsmigratie	B	300 V	300 V	300 V	300 V
87. Einde inzet e-sport evenement	L	33 V	-	-	-
88. Afromen budget SMI-regeling	L	80 V	80 V	80 V	80 V
Sport en gezondheid
101. Wegstrepen deel evenementenbudget grotere (top)sportevenementen	L	35 V	35 V	35 V	35 V
102. Verminderen lokale plus taken GGD	L	30 V	30 V	30 V	30 V
103. Verlagen werkbudgetten sportstimulering	L	25 V	25 V	25 V	25 V
104. Verlagen kosten onderhoud sportaccommodaties gekoppeld aan wensen van huurder	L	25 V	25 V	25 V	25 V
105. Inbesteden deel van schoonmaak sportaccommodaties	L	10 V	25 V	25 V	25 V
106. Geen activiteitenbudget JOGG Tilburg	L	20 V	20 V	20 V	20 V
Cultuur
122. Dekking subsidie SPOOR t.l.v. reserve Kunst Openbare Ruimte	B	125 V	125 V	125 V	125 V
Mobiliteit
153. Graffiti	L	100 V	100 V	100 V	100 V
154. Kosten van schoonmaken en schoonhouden	L	250 V	250 V	250 V	250 V
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
176. Verkooptaakstelling gronden en gebouwen	B	500 V
t.g.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling	L	500 N
177. Opbrengst Omgevingsvergunning	B	370 V	370 V	370 V	370 V
Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering
199. Stelpost onderuitputting kapitaallasten	L	1.500 V	1.500 V	1.000 V	1.000 V
200. Verlagen onderzoeksbudget	L	65 V	65 V	65 V	65 V
201. Lagere frequentie op schilderwerk gemeentelijk vastgoed	L	200 V	200 V	200 V	200 V
202. Bedrijfsvoeringsbudgetten	L	150 V	150 V	150 V	150 V
203. Cobbenhagen Summit	L	21 V	21 V	21 V	21 V
204. Verhogen legesopbrengsten	B	130 V	130 V	130 V	130 V
205. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg	L	198 V	198 V	198 V	198 V
205. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg	B	198 N	198 N	198 N	198 N
206. Stelpost gebruiker betaalt	B	500 V	500 V	500 V	500 V
207. Vrijval diverse reserves	B	24.059 V	-	-	-
208. Onttrekking reserve Essent	B	16.500 V	-	-	-
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
224. Extra verhoging OZB	B	1.886 V	1.907 V	1.925 V	1.943 V
TOTAAL RUIMTESCHEPPENDE MAATREGELEN		53.139 V	18.478 V	17.996 V	18.014 V