Bijlagen | 2a. Overzicht begrotingsvoorstellen - begrotingsafwijkingen

Begrotingsafwijkingen		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(x € 1.000,-)		2027	2028	2029	2030
Onderwijs
7. Onderwijshuisvesting; actualiseren budgetten	L	783 V	1.569 V	646 V	1.376 N
	B	434 N	434 N	434 N	434 N
8. Jonge kind groepen (2-6 jaar)	L	250 N	-	-	-
t.l.v. Reserve Sociaal Domein	B	250 V
9. Indexatie leerlingenvervoer	L	182 N	182 N	182 N	182 N
10. Actualisatie budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	L	731 N	-	-	-
t.l.v. Rijksmiddelen	B	731 V
11. Bijstellen budget Volwasseneneducatie	L	153 N	153 N	-	-
t.l.v. Rijksmiddelen	B	153 V	153 V
12. Toerekening omslagrente	L	1.338 V	198 N	1.197 V	697 N
Sociale samenhang en toegang tot zorg
29. Schoolmaatschappelijk werk PO	L	154 V	154 V	154 V	154 V
	B	154 N	154 N	154 N	154 N
30. Bijstelling regionale kosten jeugdhulp	L	486 N	486 N	486 N	486 N
Werk en inkomen
45. Toekenning posten meicirculaire 2026	L	2.139 N	2.311 N	2.756 N	2.161 N
Maatschappelijke ondersteuning
55. Volume toename hulpmiddelen	L	197 N	197 N	197 N	197 N
56. Tariefswijziging en volumeaanpassing Hulp aan huis	L	2.564 N	-	-	-
	L	1.176 N	1.075 N	1.075 N	1.075 N
Hulp aan huis uit de Wmo	L	-	-	19.247 V	19.247 V
Hulp aan huis, vangnet	L	-	-	5.745 N	5.745 N
57. Inkomensafhankelijke Eigen Bijdrage	B	3.242 N	-	-	-
58. WMO voorzieningen	L	677 N	677 N	677 N	677 N
59. Toekennen posten meicirculaire 2026	L	3.064 N	3.064 N	2.583 N	2.583 N
Jeugdzorg
65. Bijstelling regionale kosten jeugdhulp	L	18.011 N	18.011 N	18.011 N	18.011 N
66. Toekenning posten meicirculaire 2026	L	130 N	-	-	-
Veiligheid
78. Bijstelling onregelmatigheidstoeslag (ORT) Toezicht & Handhaving	L	200 N	200 N	200 N	200 N
79. Preventie met Gezag	L	2.765 N	2.765 N	2.765 N	0 N
	B	2.765 V	2.765 V	2.765 V	0 V
Economie en recreatie
89. Toeristenbelasting	B	18 N	43 V	124 V	206 V
Sport en gezondheid
107. Doorontwikkeling en verduurzaming Ireen Wüstbaan	L	-	1.000 V	-	-
	B		200 N
108. Renovatie zwembad Stappegoor	L	403 V	403 V	403 V	-
	B	200 N	200 N	200 N
109. Nieuwbouw Turnhal	L	893 V	-	-	-
	B	233 N
110. Herontwikkeling De Fonkel	L	257 V	129 V	-	-
Cultuur
123. Subsidieovereenkomst GrowingUp	L	182 N	103 N	-	-
t.l.v. Europese subsidie	B	182 V	103 V
124. Culturele broedplaats kanaalzone	L	90 N	-	-	-
t.l.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling	B	90 V
125. Toekennen middelen meicirculaire 2026	L	22 N	22 N	22 N	22 N
126. Fasering renovatie textielmuseum	L	-	209 V	209 V	-
Groen en water
132. Toerekening omslagrente	L	1.265 V	168 N	1.144 V	625 N
Klimaat en energie
137. Uitbreiding capaciteit concernprogramma energietransitie (CDOKE middelen)	L	2.794 N	2.794 N	2.794 N	2.794 N
Mobiliteit
155. Eerste effecten uitvoeren Financiële strategie parkeren
Toename beheerkosten	L	-	572 N	572 N	572 N
Afname parkeeropbrengsten	B		134 N	134 N	134 N
Lagere storting in reserve Parkeren	L		706 V	706 V	706 V
156. Indexatie baten en lasten parkeren
Toename lasten parkeerbeheer en uitbreidingsgebieden	L	1.086 N	936 N	936 N	936 N
Hogere baten door tariefaanpassingen	B	1.436 V	1.436 V	1.436 V	1.436 V
Hogere storting in reserve Parkeren	L	350 N	500 N	500 N	500 N
157. Kapitaallasten maatregelen Openbaar Vervoer (OV) Concessie	L	-	100 N	100 N	100 N
158. Toerekening omslagrente	L	1.446 V	172 N	1.320 V	679 N
159. Verkeersproblematiek Zorgcampus	L	31 N	31 N	31 N	31 N
160. Verhoging baten naheffingen parkeren	B	1.378 V	1.378 V	1.378 V	1.378 V
Hogere storting in reserve parkeren	L	1.378 N	1.378 N	1.378 N	1.378 N
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
178. Bijstelling grondexploitatie	L	21.613 N	31.718 N	11.448 N	3.744 V
	B	21.613 V	31.718 V	11.448 V	3.744 N
179. Programmakosten Kenniskwartier t.l.v. reserve Stedelijke Ontwikkeling	L	563 N	563 N	563 N	-
	B	563 V	563 V	563 V
180. Toekenning middelen meicirculaire 2026	L	15 N	16 N	7 N	-
Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering
209. Technische doorrekening begroting	B	3.782 V	3.951 V	3.951 V	2.884 V
210. Uitbreiding college en ondersteuning	L	500 N	500 N	500 N	500 N
211. Kwaliteit BasisRegistratiePersonen	L	312 N	320 N	342 N	342 N
212. Vervanging in implementatie grote ICT systemen:
- implementatiekosten		1.200 N	1.400 N	PM	PM
- structurele kosten	L	40 N	40 N	40 N	40 N
213. Loonkosten a.g.v. nieuw functiewaarderingssysteem HR21	L	714 N	714 N	714 N	714 N
214. Catering kosten	L	100 N	100 N	100 N	100 N
215. Bijstelling uitvoeringsbegroting jeugd (HvB)	L	147 N	147 N	147 N	147 N
	B	59 V	59 V	59 V	59 V
216. Kosten salarisverwerking	L	100 N	100 N	100 N	100 N
217. DVO Inzameling Goirle, Dongen, Oisterwijk en BAT Bedrijven N.V.	L	2.327 N	2.327 N	2.327 N	2.327 N
	B	2.327 V	2.327 V	2.327 V	2.327 V
218. Begroting Toegang Tilburg	L	308 N	308 N	308 N	308 N
	B	162 V	162 V	162 V	162 V
219. Fasering renovatie paleis raadhuis	L	-	625 V	625 V	-
220. Fasering renovatie Textielmuseum	B	-	7.300 N	5.900 V	-
	L		8.300 V	4.900 N
221. Toerekening omslagrente	L	2.599 V	179 V	2.674 V	362 N
222. Vervallen storting in reserve Rioolheffing	L	-	-	-	1.770 V
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
225. Autonome ontwikkeling opbrengst OZB	B	36 V	36 V	36 V	598 V
226. Nominale ontwikkelingen opbrengst OZB	B	1.571 V	1.587 V	1.605 V	1.618 V
227. Bijstelling budgetten treasury	L	2.575 V	2.687 V	2.938 V	1.935 N
	B	31 V	32 V	3 V	255 N
228. Toerekening omslagrente	L	50 V	23 N	35 V	54 N
	B	7.701 N	490 V	7.291 N	2.867 V
229. Uitkering gemeentefonds	B	26.507 V	22.584 V	8.106 V	21.810 V
Reservering meerjarig volume accres	L	-	400 N	600 V	13.300 N
230. Inzet stelpost volume-ontwikkeling 2027	L	10.200 V	10.200 V	10.200 V	10.200 V
231. Stelpost herverdeling gemeentefonds	B	3.500 N	7.000 N	3.500 N	-
232. Stelpost deskundigencommissie Van Ark	B	-	13.800 V	13.800 V	13.800 V
233. Uitstel verdeelmodel Beschermd wonen en toevoeging jaarschijf 2030	B	2.100 V	4.200 V	4.200 V	4.200 V
	B	-	-	-	2.100 N
234. Centrale reservering middelen meicirculaire 2026	L	-	-	-	976 N
TOTAAL BEGROTINGSAFWIJKINGEN		5.620 V	23.355 V	25.742 V	20.113 V

Administratieve afwijkingen		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(x € 1.000,-)		2027	2028	2029	2030
Onderwijs
13. Totaal administratieve afwijkingen		15 V	15 V	15 V	15 V
Sociale samenhang en toegang tot zorg
31. Totaal administratieve afwijkingen		2.002 N	1.819 N	2.050 N	2.111 N
Werk en inkomen
46. Totaal administratieve afwijkingen		75 N	75 N	75 N	75 N
Maatschappelijke ondersteuning
60. Totaal administratieve afwijkingen		761 V	686 V	114 N	114 N
Jeugdzorg
67. Totaal administratieve afwijkingen		1.311 V	1.451 V	2.491 V	2.491 V
Veiligheid
80. Totaal administratieve afwijkingen		746 N	688 N	639 N	1.835 N
Economie en recreatie
90. Totaal administratieve afwijkingen		118 N	121 N	109 N	121 N
Sport en gezondheid
111. Totaal administratieve afwijkingen		351 N	589 N	577 N	988 N
Cultuur
127. Totaal administratieve afwijkingen		0	0	0	0
Groen en water
133. Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte	L	204 N	668 N	669 N	2.089 N
	B	86 V	86 V	86 V	86 V
134. Totaal overige administratieve afwijkingen		266 N	1.776 V	3.612 V	1.971 V
Klimaat en energie
138. Totaal administratieve afwijkingen		236 V	476 V	621 V	822 V
Mobiliteit
161. Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP)	L	796 V	1.088 V	190 V	1.048 N
	B	85 N	408 N	48 N	52 V
162. Totaal overige administratieve afwijkingen		116 N	365 N	526 N	1.023 N
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
181. Totaal administratieve afwijkingen		202 N	43 N	3 V	85 N
Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering
223. Totaal administratieve afwijkingen		11.384 N	11.655 N	12.256 N	12.880 N
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
235. Totaal administratieve afwijkingen		2.020 V	2.020 V	2.020 V	2.022 V
TOTAAL ADMINISTRATIEVE AFWIJKINGEN		10.324 N	8.833 N	8.025 N	14.910 N