7.4 Milieubeheer (klimaat, energie en circulariteit)
14.648
26.055
17.246
17.669
17.465
17.214
8.3 Wonen en bouwen
34
81
48
81
81
81
Baten
-45.081
-48.289
-45.498
-43.648
-43.826
-46.849
0.4 Overhead
0
0
-16
0
0
0
0.5 Treasury
-166
-32
-31
-30
-29
-29
7.3 Afval
-37.743
-40.046
-40.246
-41.397
-41.984
-42.487
7.4 Milieubeheer (klimaat, energie en circulariteit)
-7.172
-8.211
-5.205
-2.221
-1.813
-4.333
Saldo van lasten en baten
-7.272
1.039
10.986
9.847
9.941
7.127
Toevoeging reserves
1.416
4.354
440
439
438
438
Onttrekking reserves
-6.160
-12.202
-6.056
-5.381
-5.483
-2.645
Saldo reserves
-4.744
-7.848
-5.616
-4.942
-5.045
-2.207
Totaal
-12.016
-6.809
5.371
4.905
4.896
4.920
Beleidsvoorstellen (x € 1.000)
L/B
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
135. Overschot CDOKE 2027 t.g.v. reserve Energie en Klimaat
L
411 N
411 N
411 N
411 N
De decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) vervangt de SPUK CDOKE. Voor 2027 is een totaalbedrag van € 7,540 miljoen toegekend ter uitvoering van de taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. In de begroting 2026 is reeds € 4,236 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor inzet capaciteit binnen de Energietransitie. Op basis van de actuele inzichten in de uitvoeringsopgave wordt in de begroting 2027 aanvullend € 2,893 miljoen structureel beschikbaar gesteld. Conform het Coalitieakkoord Tilburg 2026-2030 worden de overschotten van de jaarlijkse ontvangen CDOKE toegevoegd aan de reserve Energie en Klimaat. Voor 2027 wordt voorgesteld om € 410.965 te storten in de reserve Energie en Klimaat ten behoeve van de energietransitie.
Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven (x € 1.000)
L/B
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
136. Inhuurbudget BAT
L
250 N
250 N
250 N
250 N
Compensatie van de inhuurkosten binnen het P-budget is niet meer mogelijk, door verlaging van het loonkostenbudget in 2026. De inhuur is nodig vanwege het hoge ziekteverzuim door het zware fysieke werk en benodigde continuïteit van de werkzaamheden. De hogere kosten worden betrokken bij het bepalen van het tarief van de Afvalstoffenheffing.
Gemeenten ontvangen bijdragen van het Rijk voor inzet en uitbreiding personele capaciteit ten behoeve van de Klimaatopgave. Met deze middelen worden zowel de loonkosten van de personele inzet als de externe kosten voor de inhuur van deskundigen bekostigd. Vanaf 1 januari 2026 worden de middelen via het Gemeentefonds ontvangen. Op basis van een geactualiseerde raming van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de plannen en doelen van het concernprogramma energietransitie stijgen de kosten de komende jaren met € 2.793.618. Hiervan is 9,66 FTE extra formatie.
