Bijlage Reserves en Voorzieningen

Instellingsgrondslag  
Programmabegroting 2023 

Doel reserve  
De middelen in de reserve zijn bedoeld voor de digitaliseringsopgave en voor een verdere ontwikkeling van onze klantgedreven dienstverlening. 

Looptijd reserve  
4 jaar (tot en met 2026) 

Bandbreedte  
Minimale omvang (in euro’s): 0 
Maximale omvang (in euro’s): € 8,8 miljoen 

Criteria toevoegingen  

• Eenmalige storting van € 8.800.000 bij programmabegroting 2023.  
• Besparingen die afdelingen realiseren volgend uit de implementatie van het programma klantgedreven dienstverlening, kunnen in de reserve worden gestort indien deze nodig zijn voor financiering van het programma klantgedreven dienstverlening in latere jaren. 

Criteria onttrekkingen  

• Uitvoering en realisatie van digitaliseringsopgave zoals hierboven beschreven. 
• Uitvoering en realisatie van het programma klantgedreven dienstverlening op basis van de kadernota publieke dienstverlening 2021-2026.

Mandaat  
De raad heeft deze reserve niet gemandateerd. 

Toelichting  
Digitaliseringsopgave 
Digitaal is dominant. Dat schept verwachtingen van instellingen, bewoners en ondernemers. Dit is merkbaar in onder andere onze dienstverlening, samenwerking, communicatie, verbinding met de stad, werkwijze/ bedrijfsprocessen, privacy en informatieveiligheid. Hiervoor is in de reserve € 6 miljoen beschikbaar. Dit doen we langs vier sporen:  

1. Innovatie & Wendbaarheid: de Tilburgse organisatie is wendbaar en ingericht op het adapteren van nieuwe ontwikkelingen, innovatie en klantgedreven dienstverlening; 
2. Digitale inclusie: we zorgen voor digitale inclusie en investeren in digitale basisvaardigheden van onze inwoners, ondernemers én onze eigen medewerkers; 
3. Data & Ethiek: met kwalitatieve en kwantitatieve data en met kunstmatige intelligentie onderbouwen we de keuzes en het beleid voor de stad; 
4. Duurzame I-voorzieningen: Tilburg biedt aan de stad en haar medewerkers duurzame, digitale (infrastuctuur)voorzieningen die goed presteren. 

Klantgedreven dienstverlening op basis van de kadernota publieke dienstverlening 2021-2026  
Voor de uitvoering van de klantgedreven dienstverlening is een bedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar in de reserve. De belangrijkste thema’s uit de kadernota zijn:  

1. Dienstverlenings DNA: in ons doen en denken staat de klant centraal. Klantgedreven werken vraagt om Dienstverlenings DNA in onze organisatie. Dienstverlenings DNA betekent dat je in staat bent vanuit de behoefte en verwachting van de klant te werken;  
2. Omnichannel dienstverlening: met omnichannel hanteren we een werkwijze die klantinteracties centraal en in samenhang organiseert. Het integraal klantbeeld bevat alle informatie die nodig is om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening te kunnen geven; 
3. Innovatie van dienstverlening: Een snel veranderende wereld noodzaakt ons om innovatief en wendbaar te zijn. Dit vraagt om een goed toegeruste organisatie die de dagelijkse praktijk monitort, analyseert en constateert waar kansen en (potentiële) problemen zich voordoen. Tegelijkertijd zijn we erop gericht nieuwe werkwijzen, nieuwe technieken en trends te onderzoeken.